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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE09775
CPF/CNPJ: 04678251000180
Valor: R$ 268.890,02
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 26/11/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 119953/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09775 | 26/11/2015 | 268.890,02 | 176.925,15 | 176.925,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA PRORROGA-CAO DO CONTRATO 05/2013/SES OBJETIVO SERVICOS PA-RA ASSISTENCIA OFTALMILO-GIA E TRATAMENTO DE GLAU-COMA
|
2015NE09775 | 26/11/2015 | 268.890,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL16570 | 15/12/2015 | 0,00 | 176.925,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13064 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.846,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13065 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.653,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13066 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.227,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13063 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 157.198,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL10408 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -14.423,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE09775 | 26/11/2015 | 91.964,87 | 91.964,87 |
