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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01516
CPF/CNPJ: 01869653000174
Valor: R$ 172.837,94
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4398 - CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 30/03/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 172796/2014
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01516 | 30/03/2015 | 172.837,94 | 157.105,80 | 157.105,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO 4.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.328/10 CONF.AUTORIZO
|
2015NE01516 | 30/03/2015 | 172.837,94 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL11033 | 30/03/2015 | 0,00 | -15.710,58 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL14490 | 30/03/2015 | 0,00 | -15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04272 | 13/04/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05122 | 30/04/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07252 | 09/06/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL09085 | 20/07/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10320 | 13/08/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11031 | 28/08/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11035 | 28/08/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL12383 | 24/09/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL14452 | 29/10/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL14489 | 28/10/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL15603 | 26/11/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL17320 | 23/12/2015 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02536 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03245 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05068 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06663 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07702 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB08316 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09612 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB11359 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB12348 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB13654 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2015NE01516 | 30/03/2015 | 15.732,14 | 15.710,58 |