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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04926
CPF/CNPJ: 01568077000125
Valor: R$ 59.360,00
Plano Interno: FUNCIOC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4562 - FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/07/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 210988/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04926 | 16/07/2015 | 59.360,00 | 4.946,66 | 526,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRACAO DE EMPRESA P/ REALIZAR SERVCOS DE COLE-TA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO DO LIXO BIOLOGICO DO LACEN-MA .
|
2015NE04926 | 16/07/2015 | 59.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL17346 | 23/12/2015 | 0,00 | 4.946,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18523 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 526,82 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06768 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06771 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06773 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06775 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL06778 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL07710 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 279,46 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL07712 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 560,92 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL07714 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 467,43 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL07716 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 304,20 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL12928 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 279,96 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL14734 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 279,46 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705001)
|
2016NL14738 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.419,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL14739 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -247,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE04926 | 16/07/2015 | 58.833,18 | 55.399,68 |
