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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01434
CPF/CNPJ: 01441372000116
Valor: R$ 3.231.487,17
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4683 - GESTAO DE INFORMATICA
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 25/03/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 110994/2014
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01434 | 25/03/2015 | 3.231.487,17 | 3.231.487,17 | 3.136.891,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - COMPLEMENTO DO CONTRATO306/2012 PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS P/FORTALECIMETO GESTAO DE TEC-NOLOGIA INFORMATICA
|
2015NE01434 | 25/03/2015 | 3.231.487,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL08533 | 25/03/2015 | 0,00 | -359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03293 | 26/03/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03811 | 31/03/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04343 | 14/04/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05928 | 13/05/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL07155 | 29/05/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08523 | 09/07/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08536 | 09/07/2015 | 0,00 | 94.595,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL08632 | 14/07/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL10321 | 13/08/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL11744 | 15/09/2015 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL13022 | 06/10/2015 | 0,00 | 264.458,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02094 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02432 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02622 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03942 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05005 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06230 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 94.595,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB06246 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL08633 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -94.595,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB07703 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB09024 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB10102 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 264.458,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE01434 | 25/03/2015 | 94.595,42 | 0,00 |
