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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE06018
CPF/CNPJ: 00530493000171
Valor: R$ 306.436,13
Plano Interno: QUALISUS
Natureza da Despesa: 449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 3149 - PROJETO QUALIDADE DA REDE DE ATENCAO A SAUDE
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 19/08/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 116952/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE06018 | 19/08/2015 | 306.436,13 | 306.436,13 | 306.436,13 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA P/ DEVOLUCAO DESALDO NAO UTILIZADO REFE-RENTE AO PROJETO QUALISUSREDE CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2015NE06018 | 19/08/2015 | 306.436,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL10468 | 19/08/2015 | 0,00 | 306.436,13 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB07806 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 306.436,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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