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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE09320
CPF/CNPJ: 00007021291
Valor: R$ 765,00
Endereço: AV CARLOS CUNNHA S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MONITEPIDEM
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 559 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 09/11/2015
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 202032/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE09320 | 09/11/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/10/2015,CONFORME RD N.1606/2015
|
2015NE09320 | 09/11/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL14873 | 09/11/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB11726 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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