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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00450
CPF/CNPJ: 60746948379693
Valor: R$ 1.700,00
Plano Interno: SENTJUDICIA
Natureza da Despesa: 449091 - SENTENCAS JUDICIARIAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 930 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/03/2015
Unidade Gestora: 210201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Processo: 1364/1362/1361/
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00450 | 23/03/2015 | 6.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF AC. JUDICIAIS. LUIZ VIANA DA FONSECA FILHO MAURO SEREJO MARIA JOSE COSTA MENDES
|
2015NE00450 | 23/03/2015 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC.DEVIDO A M.P. DE 17/03/2015 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015NE00497 | 27/03/2015 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC.DEVIDO A M.P. DE 17/03/2015 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015NE00498 | 27/03/2015 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515123)
|
2015NL00801 | 23/03/2015 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515123)
|
2015NL00802 | 23/03/2015 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2015NL00695 | 23/03/2015 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00764 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00765 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00766 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DEVIDO A M.P. DE 17/03/2015 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00070 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DEVIDO A M.P. DE 17/03/2015 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00071 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.EFETUADO DEVIDO M.P. DO DIA 17/03/15, PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00099 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01402 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
