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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00370
CPF/CNPJ: 10935566000169
Valor: R$ 100.000,00
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2015
Unidade Gestora: 210201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Processo: 303-250/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00370 | 17/03/2015 | 118.883,27 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE SERV.PREST.NF-058-057 DEZ/JAN/15
|
2015NE00370 | 17/03/2015 | 118.883,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO PARA REG.DEVIDO MUDANCA DE U.G.
|
2015NE00541 | 13/10/2015 | -18.883,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00793 | 17/03/2015 | 0,00 | -18.883,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00772 | 17/03/2015 | 0,00 | -18.883,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00782 | 17/03/2015 | 0,00 | -36.890,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00785 | 27/03/2015 | 0,00 | 18.883,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00603 | 17/03/2015 | 0,00 | 118.883,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00788 | 27/03/2015 | 0,00 | 36.890,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00691 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.907,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00692 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.890,38 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DEVIDO A M.P. DE 17/03/2015 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00054 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -65.907,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC.DEVIDO A M.P. DE 17/03/2015 PARA POSTERIOR REGULARIZACAO
|
2015GR00056 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -36.890,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01401 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
