Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00353

Favorecido

NORBRASIL SANEAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 07341955000151

Valor: R$ 390.201,97

Descrição

DESTINA-SE PRESTACAO DE SERVICOS NF-1686-1687-1690-1688-1689 JAN/15

Classificação da Despesa

Plano Interno: PRODUAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  17 - SANEAMENTO

Subfunção:  512 - Saneamento Básico Urbano

Programa:  552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Ação:  4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/03/2015

Unidade Gestora: 210201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA

Processo: 05 PROCESSOS

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00353 16/03/2015 390.201,97 390.201,97 390.201,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE PRESTACAO DE SERVICOS NF-1686-1687-1690-1688-1689 JAN/15
2015NE00353 16/03/2015 390.201,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00555 16/03/2015 0,00 390.201,97 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00598 17/03/2015 0,00 0,00 34.204,90
PAGAMENTO (540999)
2015OB00669 19/03/2015 0,00 0,00 60.605,76
PAGAMENTO (540999)
2015OB00670 19/03/2015 0,00 0,00 34.204,90
PAGAMENTO (540999)
2015OB00671 19/03/2015 0,00 0,00 124.506,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB00672 19/03/2015 0,00 0,00 70.900,40
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01399 31/12/2015 0,00 0,00 65.779,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais