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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00042
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 37.215,36
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/06/2015
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 54372/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00042 | 01/06/2015 | 6.420,50 | 31.985,11 | 31.985,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMAQUINAS COPIADORA -MESESDE JUNHO E JULHO DE 2015.
|
2015NE00042 | 01/06/2015 | 6.420,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A ANULACAO DO EMPENHO - NE00016.
|
2015NE00053 | 02/07/2015 | 2.954,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOBISMESTRE (AGOSTO/SETEM BRO)
|
2015NE00067 | 05/08/2015 | 6.420,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOSERV DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA
|
2015NE00079 | 03/09/2015 | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOSERV DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA- OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO.
|
2015NE00090 | 13/10/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00105 | 02/07/2015 | 0,00 | 3.588,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00120 | 17/07/2015 | 0,00 | 3.321,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00147 | 13/08/2015 | 0,00 | 4.102,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00185 | 15/09/2015 | 0,00 | 5.190,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00229 | 28/10/2015 | 0,00 | 5.560,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00327 | 11/11/2015 | 0,00 | 5.061,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00509 | 09/12/2015 | 0,00 | 5.160,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00036 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 179,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00035 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.408,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00046 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 166,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00045 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.155,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00057 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 205,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00056 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.897,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00070 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00069 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.138,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00083 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 278,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00082 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.282,56 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00087 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 51,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO POR CAUSA DA GUIA TER PASSADO DA VALIDADE.
|
2015GR00004 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -51,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00094 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 253,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00093 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.808,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00128 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 258,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00123 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.902,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
