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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 6.321.168,28
Endereço: S/A
Plano Interno: PRODULUZ
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/02/2015
Unidade Gestora: 210201 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Processo: 6149-6249-50/14
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 05/02/2015 | 6.328.000,00 | 6.321.168,28 | 6.321.168,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINA-SE FORN.ENERGIA ELETRICA ALTA E BAIXA TENSAO
|
2015NE00001 | 05/02/2015 | 6.328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO REF.UG NOVA
|
2015NE00528 | 13/10/2015 | -6.831,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00032 | 05/02/2015 | 0,00 | -6.321.168,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00002 | 05/02/2015 | 0,00 | 6.321.168,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00033 | 20/02/2015 | 0,00 | 6.321.168,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00001 | 06/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.058.423,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00002 | 06/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.723.612,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00003 | 06/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.539.132,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO ORDEM DIRETORIA
|
2015GR00001 | 09/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.058.423,28 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO AUTORIZADO PELA DIRETORI
|
2015GR00002 | 09/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.723.612,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO AUTORIZADO PELA DIRETORIA
|
2015GR00003 | 09/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.539.132,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00017 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.274.396,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00018 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.618.441,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00019 | 20/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.066.811,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 21020121201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01394 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 361.518,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
