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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 6.865.121,90
Plano Interno: PESSOAL1906
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2015
Unidade Gestora: 110114 - SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS
Processo: 14177/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00001 | 31/01/2015 | 100.031,51 | 6.865.121,90 | 6.865.121,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEAP MES DE JANEIRO/2015 LIQUIDO
|
2015NE00001 | 31/01/2015 | 100.031,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA SEAP REFERENTE AO FEVEREIRO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00016 | 24/03/2015 | 260.708,87 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEAP MES DE MARCO/2015
|
2015NE00049 | 28/04/2015 | 236.087,92 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA SEAP MES DE ABRIL2015
|
2015NE00071 | 25/05/2015 | 327.182,14 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEAP MES DE MAIO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00078 | 09/06/2015 | 525.031,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEAP MES DE JUNHO/2015 VENCIMENTO LIQUIDO
|
2015NE00136 | 15/07/2015 | 818.647,74 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO DOC N. 00136 MOTIVO TER FEITO A MAIOR
|
2015NE00139 | 16/07/2015 | -0,34 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEAP MES DE JULHO/2015
|
2015NE00180 | 06/08/2015 | 668.706,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SEAP MES DE AGOSTO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00302 | 29/10/2015 | 611.773,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SEAP MES DE SETEMBRO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00305 | 29/10/2015 | 752.234,47 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO PAG.DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DASEAP DEZ/2015
|
2015NE00445 | 17/12/2015 | 331.708,99 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SEAP MES DE OUTUBRO/2015 LIQUIDO
|
2015NE00452 | 21/12/2015 | 695.629,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEAP MES DE NOVEMBRO/2015 LIQUIDO DA FOLHA
|
2015NE00465 | 29/12/2015 | 753.694,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SEAP MES DE DEZEMBRO/2015 LIQUIDO
|
2015NE00467 | 30/12/2015 | 783.685,38 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ACERTO NO SISTEMA
|
2015NE00473 | 31/12/2015 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00006 | 31/01/2015 | 0,00 | 100.031,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00025 | 24/03/2015 | 0,00 | 260.708,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00050 | 28/04/2015 | 0,00 | 236.087,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00079 | 25/05/2015 | 0,00 | 327.182,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00092 | 09/06/2015 | 0,00 | 525.031,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00151 | 16/07/2015 | 0,00 | 818.647,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00212 | 07/08/2015 | 0,00 | 668.706,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00359 | 29/10/2015 | 0,00 | 611.773,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00364 | 29/10/2015 | 0,00 | 752.234,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00556 | 17/12/2015 | 0,00 | 331.708,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00576 | 21/12/2015 | 0,00 | 695.629,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00581 | 29/12/2015 | 0,00 | 753.694,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00584 | 30/12/2015 | 0,00 | 783.685,38 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00591 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.865.121,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |