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Dados até: 20/06/2024
Atualizado em: 21/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00008
CPF/CNPJ: 07865547000107
Valor: R$ 58.895,50
Endereço: RUA 14 Q 29 A PARQUE AURORA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 15/05/2015
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 165029/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00008 | 15/05/2015 | 58.895,50 | 58.895,50 | 58.895,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CD-ROM CAPACIDADE PARA 700 MB, 80 MIN, CD-R COM CAIXA ACRILICA CD-ROM CD MIDIA PARA DVD-R, 4.7GB, REGRAVAVEL COM CAIXA ACRILICA CD-ROM CD MIDIA PARA CD-RW, 700MB / 80MIN, REGRAVAVEL, COM CA
|
2015NE00008 | 15/05/2015 | 58.895,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00361 | 14/07/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00361 | 14/07/2015 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00361 | 14/07/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00361 | 14/07/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00362 | 14/07/2015 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00362 | 14/07/2015 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00362 | 14/07/2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00362 | 14/07/2015 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00363 | 14/07/2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00363 | 14/07/2015 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00363 | 14/07/2015 | 0,00 | 575,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00320 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00321 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00322 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.575,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
