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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00320

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA

CPF/CNPJ: 10325416000133

Valor: R$ 25.416,67

Descrição

EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE COPA , COPEIRAGEME GARCOM CONTRATO N.025/-2014 SEMA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOGEUC

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 23/07/2015

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 67109/2014

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00320 23/07/2015 25.416,67 25.416,67 25.416,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE COPA , COPEIRAGEME GARCOM CONTRATO N.025/-2014 SEMA.
2015NE00320 23/07/2015 25.416,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL00640 28/08/2015 0,00 25.416,67 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00622 31/08/2015 0,00 0,00 2.795,83
PAGAMENTO (540999)
2015OB00621 31/08/2015 0,00 0,00 22.620,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais