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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00291
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 89.460,70
Plano Interno: APOIOGEUC
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 15/07/2015
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 197963/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00291 | 15/07/2015 | 89.460,70 | 89.460,70 | 89.460,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADI-TIVO AO CONTRATO N.039/12VIP-VIGILANCIA/SEMA
|
2015NE00291 | 15/07/2015 | 89.460,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00468 | 31/07/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00470 | 31/07/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00510 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00511 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.236,52 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00512 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00513 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00515 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00516 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.236,52 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00517 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00518 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00509 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.046,23 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00514 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.046,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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