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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00251
CPF/CNPJ: 05899350000155
Valor: R$ 138.260,00
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 09/07/2015
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 941/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00251 | 09/07/2015 | 138.260,00 | 138.260,00 | 138.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO CONTRATUAL N. 005/2013 SEMA/MAXTEC MANUTENCAO PREDIAL LAGOA DA JASEN
|
2015NE00251 | 09/07/2015 | 138.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00419 | 23/07/2015 | 0,00 | 46.086,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00421 | 23/07/2015 | 0,00 | 46.086,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00423 | 23/07/2015 | 0,00 | 46.086,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00404 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.069,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00405 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.212,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00406 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.143,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00408 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.069,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00409 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.212,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00410 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.143,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00412 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.069,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00413 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.212,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00414 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.143,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00403 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.661,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00407 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.661,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00411 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.661,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
