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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00167
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 171.744,99
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 23/06/2015
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 98697/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00167 | 23/06/2015 | 171.744,99 | 171.744,99 | 171.744,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A RENO-VACAO CONTRATUAL PARA -PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA APA LAGOA -SEMA.
|
2015NE00167 | 23/06/2015 | 171.744,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00390 | 22/07/2015 | 0,00 | 57.248,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00391 | 22/07/2015 | 0,00 | 57.248,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00392 | 22/07/2015 | 0,00 | 57.248,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00363 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.297,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00364 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 572,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00365 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.662,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00367 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.297,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00368 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 572,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00369 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.662,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00371 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.297,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00372 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 572,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00373 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.662,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00362 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.716,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00366 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.716,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00370 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.716,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
