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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00151

Favorecido

VIP VIGILANCIA PRIVADA LTDA

CPF/CNPJ: 02023407000160

Valor: R$ 134.191,05

Descrição

EMPENHO REF. SOLICITACAODE ADITIVO DE PRAZO CON -TRATUAL VIP VIGILANCIA /PREDDIOS SEDE E ANEXO,ADITIVO 037 DO CONTRATO 039/2012

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOGEUC

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 10/06/2015

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 197963/2014

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00151 10/06/2015 134.191,05 134.191,05 134.191,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. SOLICITACAODE ADITIVO DE PRAZO CON -TRATUAL VIP VIGILANCIA /PREDDIOS SEDE E ANEXO,ADITIVO 037 DO CONTRATO 039/2012
2015NE00151 10/06/2015 134.191,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL00389 21/07/2015 0,00 44.730,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL00393 22/07/2015 0,00 44.730,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL00394 22/07/2015 0,00 44.730,35 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00375 22/07/2015 0,00 0,00 4.920,34
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00376 22/07/2015 0,00 0,00 2.236,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00377 22/07/2015 0,00 0,00 447,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00378 22/07/2015 0,00 0,00 2.079,96
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00380 22/07/2015 0,00 0,00 4.920,34
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00381 22/07/2015 0,00 0,00 2.236,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00382 22/07/2015 0,00 0,00 447,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00383 22/07/2015 0,00 0,00 2.079,96
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00385 22/07/2015 0,00 0,00 4.920,34
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00386 22/07/2015 0,00 0,00 2.236,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00387 22/07/2015 0,00 0,00 447,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00388 22/07/2015 0,00 0,00 2.079,96
PAGAMENTO (540999)
2015OB00374 22/07/2015 0,00 0,00 35.046,23
PAGAMENTO (540999)
2015OB00379 22/07/2015 0,00 0,00 35.046,23
PAGAMENTO (540999)
2015OB00384 22/07/2015 0,00 0,00 35.046,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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