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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00151
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 134.191,05
Plano Interno: APOIOGEUC
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 10/06/2015
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 197963/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00151 | 10/06/2015 | 134.191,05 | 134.191,05 | 134.191,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. SOLICITACAODE ADITIVO DE PRAZO CON -TRATUAL VIP VIGILANCIA /PREDDIOS SEDE E ANEXO,ADITIVO 037 DO CONTRATO 039/2012
|
2015NE00151 | 10/06/2015 | 134.191,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00389 | 21/07/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00393 | 22/07/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00394 | 22/07/2015 | 0,00 | 44.730,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00375 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00376 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.236,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00377 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00378 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00380 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00381 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.236,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00382 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00383 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00385 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.920,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00386 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.236,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00387 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 447,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00388 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.079,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00374 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.046,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00379 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.046,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00384 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.046,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
