Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00901
CPF/CNPJ: 28298926315
Valor: R$ 153,00
Endereço: AV. 155 QDA. 40 JARDIM TURU ALTO TURU III
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTALSEMA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 20/10/2015
Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
Processo: 200899/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00901 | 20/10/2015 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA REALIZAR PA-LESTRA NA SEMANA NACIONALDE CIENCIA E TECNOLOGIA ,EM CODO-MA, NO DIA 20.10.2015, CONF. PORTARIA 14672015/UGAM/SEMA
|
2015NE00901 | 20/10/2015 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00948 | 20/10/2015 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00834 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05054 OB - 2015OB00834 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00032 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00863 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
