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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00240
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 4.828,59
Plano Interno: APOIOGESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/04/2015
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 98703/14
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00240 | 30/04/2015 | 10.000,00 | 4.828,59 | 4.828,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A NE DE TELEMAR RENO-VACAO CONTRATUAL
|
2015NE00240 | 30/04/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 240 PARA O PROC.98703/2014
|
2015NE01198 | 21/12/2015 | -5.171,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00413 | 08/05/2015 | 0,00 | 30,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00414 | 08/05/2015 | 0,00 | 649,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00415 | 08/05/2015 | 0,00 | 334,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00416 | 08/05/2015 | 0,00 | 444,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00417 | 08/05/2015 | 0,00 | 825,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00418 | 08/05/2015 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00419 | 08/05/2015 | 0,00 | 427,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00420 | 08/05/2015 | 0,00 | 30,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00451 | 21/05/2015 | 0,00 | 33,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00517 | 29/05/2015 | 0,00 | 190,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00652 | 23/06/2015 | 0,00 | 87,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00726 | 03/07/2015 | 0,00 | 770,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00825 | 22/07/2015 | 0,00 | 35,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01025 | 14/08/2015 | 0,00 | 906,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01094 | 24/08/2015 | 0,00 | 33,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00317 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00318 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 649,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00319 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 334,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00320 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 444,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00321 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 825,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00322 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00323 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 427,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00324 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00325 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 30,71 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 317
|
2015GR00097 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -30,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00352 | 21/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 33,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00415 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 190,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00550 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 87,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00579 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 770,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00675 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 35,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00836 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 906,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00856 | 24/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 33,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
