Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01215
CPF/CNPJ: 35502070344
Valor: R$ 8.148,18
Endereço: PRIMEIRA TRAV SANTO ANTONIO 230
Municipio: SAO LUIS 223 3703
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 17/08/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 121550/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01215 | 17/08/2015 | 2.717,06 | 8.148,18 | 8.148,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JARI JUNHO/2015
|
2015NE01215 | 17/08/2015 | 2.717,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE01215 REF.AJARIS JULHO/2015
|
2015NE01230 | 18/08/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEORCO DA NE01215, REF.A JARI AGOSTO/2015.
|
2015NE01409 | 31/08/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE01215
|
2015NE02686 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL02268 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL02277 | 18/08/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL02576 | 31/08/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01602 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01617 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01796 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
