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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00182
CPF/CNPJ: 28055926387
Valor: R$ 15.421,24
Endereço: AVENIDA MAHIBA AZAR, Q L, CASA 03 OLHO DAGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/03/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 30388/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00182 | 04/03/2015 | 2.498,28 | 15.421,24 | 15.421,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A JARIS MESFEVEREIRO 2015.
|
2015NE00182 | 04/03/2015 | 2.498,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.2015NE00182 JARI/MA MES DE MARCO
|
2015NE00306 | 01/04/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00182 REF.A JARIS ABRIL/2015
|
2015NE00483 | 05/05/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00182 REF.A JARIS MAIO/15
|
2015NE00610 | 28/05/2015 | 2.497,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00182 REF. A JARI SET/2015
|
2015NE01626 | 01/10/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2015NE00182 REF.AJARIS OUT/2015.
|
2015NE01938 | 28/10/2015 | 2.716,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00182
|
2015NE02689 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL00148 | 04/03/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL00463 | 01/04/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL00831 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL01171 | 28/05/2015 | 0,00 | 2.497,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL03070 | 01/10/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2015NL03622 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.716,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00211 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00406 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00621 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00788 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.497,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02137 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02441 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.716,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
