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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00386
CPF/CNPJ: 08147195000109
Valor: R$ 122.673,84
Endereço: TRAV X N.1 PLANALTO ANIL II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 24/04/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 36017/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00386 | 24/04/2015 | 26.367,85 | 122.673,84 | 122.673,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO PELO DETRAN COM AEMPRESA AKF RAPOSO.
|
2015NE00386 | 24/04/2015 | 26.367,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF.A A.K.F RAPOSO-ME MESES,MARCO/ABRIL E MAIO/2015
|
2015NE00588 | 22/05/2015 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF.A A.K.F. RAPOSO-ME MESESJUNHO A 22 DE OUTUBRO/15
|
2015NE00868 | 30/06/2015 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00386 REF. A A.K.F RAPOSO
|
2015NE01319 | 20/08/2015 | 26.532,15 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00386
|
2015NE02767 | 31/12/2015 | -26.126,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00817 | 05/05/2015 | 0,00 | 26.366,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01525 | 17/06/2015 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01876 | 15/07/2015 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02220 | 12/08/2015 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02749 | 16/09/2015 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03357 | 20/10/2015 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04022 | 18/11/2015 | 0,00 | 9.507,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00606 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 735,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00605 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.631,21 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01041 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.508,08 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01050 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 691,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01323 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01322 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01568 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01567 | 12/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01931 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01930 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02281 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02280 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.054,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02780 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 265,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02779 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.241,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
