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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00819
CPF/CNPJ: 06290693000180
Valor: R$ 12.072,00
Endereço: RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: EDUCATRANS
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4608 - Educação para o Trânsito
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/06/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 73819/15/107062
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00819 | 23/06/2015 | 31.685,85 | 12.072,00 | 12.072,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE00819 | 23/06/2015 | 31.685,85 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE02801 | 31/12/2015 | -19.613,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01664 | 30/06/2015 | 0,00 | 3.581,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01664 | 30/06/2015 | 0,00 | 2.430,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02197 | 11/08/2015 | 0,00 | 3.828,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02197 | 11/08/2015 | 0,00 | 2.231,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01128 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.012,40 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01561 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.059,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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