Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00842
CPF/CNPJ: 06279103000119
Valor: R$ 30.079,64
Plano Interno: GESTPROGPES
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 24/06/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 102301/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00842 | 24/06/2015 | 4.963,80 | 30.079,64 | 30.079,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMBOLSO REFERENTE AOS MESES MARCO ABRIL/2015 CONF. GRU ANEXO.
|
2015NE00842 | 24/06/2015 | 4.963,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00842 REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO DE JESUS LEITAO NUNESA DISPOSICAO DO ORGAO JA-NEIRO, FEVEREIRO E MAIO DE 2015
|
2015NE01182 | 11/08/2015 | 13.669,57 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00842 REF. A REEMBOLSO DO SERV. ANTONIO EDUARDO B. VIANA A DISPOSICAO DO ORGAO RELA-TIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2015
|
2015NE01405 | 31/08/2015 | 11.447,27 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE00842
|
2015NE02671 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01621 | 24/06/2015 | 0,00 | 4.962,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02201 | 11/08/2015 | 0,00 | 13.669,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02565 | 31/08/2015 | 0,00 | 11.447,27 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01099 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.962,80 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01562 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.669,57 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01780 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.447,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |