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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01055
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 2.115.951,36
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 24/07/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 125498/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01055 | 24/07/2015 | 2.115.952,36 | 2.115.951,36 | 2.115.951,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 37005 EMPENHO REF. A CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS,DA EMPRESA CLASI SEGURAN-CA PRIVADA LTDA REF. A07 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO/2015
|
2015NE01055 | 24/07/2015 | 2.115.952,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE01055
|
2015NE02682 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02397 | 20/08/2015 | 0,00 | 705.317,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02786 | 17/09/2015 | 0,00 | 705.317,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03730 | 04/11/2015 | 0,00 | 705.317,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01665 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.584,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01666 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.265,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01667 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.053,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01664 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 585.413,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01941 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.584,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01942 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.265,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01943 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.053,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01940 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 585.413,21 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02532 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 77.584,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02533 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.265,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02534 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.053,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02531 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 585.413,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
