Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00454
CPF/CNPJ: 04269852000130
Valor: R$ 75.350,00
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 29/04/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 35997/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00454 | 29/04/2015 | 15.001,00 | 75.350,00 | 75.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO RELA-CIONADO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMA EMPRESA COMUNIQUE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA
|
2015NE00454 | 29/04/2015 | 15.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00454 REF.A COMUNIQUE MARCO A JULHO2015.
|
2015NE00915 | 03/07/2015 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00454 REF. A COMUNIQUE ASSESSORIA DECOMUNICACAO LTDA AGOSTO ANOVEMBRO/2015
|
2015NE01560 | 21/09/2015 | 32.499,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00454
|
2015NE02772 | 31/12/2015 | -5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01273 | 29/05/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02147 | 05/08/2015 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02702 | 14/09/2015 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03450 | 23/10/2015 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03864 | 10/11/2015 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04258 | 30/11/2015 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04674 | 22/12/2015 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00850 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00849 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.581,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01530 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 938,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01529 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.862,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01892 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01891 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.465,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02355 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02354 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.465,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02647 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02646 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.465,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02895 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 236,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02894 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.513,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03332 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03331 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
