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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00374
CPF/CNPJ: 03514896000115
Valor: R$ 5.044.769,71
Plano Interno: LICENCIAVEI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4009 - Licenciamento de Veículos
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/04/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 39637/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00374 | 16/04/2015 | 4.400.000,00 | 5.044.769,71 | 5.044.769,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESATHOMAS GREG DE JANEIRO AMAIO/2015
|
2015NE00374 | 16/04/2015 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00374 REF. A THOMAS GREG GRAFICA
|
2015NE00908 | 01/07/2015 | 54.854,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00374 REF.ATHOMAS GREG
|
2015NE01309 | 20/08/2015 | 638.308,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. 2015NE00374
|
2015NE01723 | 13/10/2015 | -48.393,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00873 | 07/05/2015 | 0,00 | 2.166.080,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01065 | 20/05/2015 | 0,00 | 875.129,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01577 | 23/06/2015 | 0,00 | 773.643,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02671 | 10/09/2015 | 0,00 | 1.229.915,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00653 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 108.304,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00652 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.057.776,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00770 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.756,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00769 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 831.373,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01077 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.682,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01076 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 734.961,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01829 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.495,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01828 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.168.420,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
