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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00373
CPF/CNPJ: 03514896000115
Valor: R$ 4.770.532,98
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/04/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 39643/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00373 | 16/04/2015 | 4.711.545,45 | 4.770.532,98 | 4.770.532,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESATHOMAS GREG DE JANEIRO AJUNHO/2015
|
2015NE00373 | 16/04/2015 | 4.711.545,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00373 REF. A THOMAS GREG GRAFICA
|
2015NE00911 | 02/07/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00373 REF.A THOMAS GREG EXAMES.
|
2015NE00947 | 07/07/2015 | 58.990,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2015NE00373
|
2015NE02759 | 31/12/2015 | -3,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00848 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.405.545,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01151 | 27/05/2015 | 0,00 | 756.698,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01580 | 23/06/2015 | 0,00 | 839.872,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02961 | 25/09/2015 | 0,00 | 768.417,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00639 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 120.277,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00638 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.285.268,12 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00783 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.834,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00782 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 718.863,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01082 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.993,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01080 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 797.878,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01996 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.420,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01995 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 729.996,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
