Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00531
CPF/CNPJ: 40577856391
Valor: R$ 2.145,00
Endereço: RUA DA CERAMICA 374 JOAO PAULO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 118 - TRANSITO COM QUALIDADE
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 80406/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00531 | 13/05/2015 | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF. A DIARIAS NOPERIODO DE 13 A 27/05/15 EM VIAGEM A CODO, COROATAITAPECURU, CHAPADINHA E BREJO P/ INTERIORIZAR OPERACAO LEI SECA
|
2015NE00531 | 13/05/2015 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00971 | 13/05/2015 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00733 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
