Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00033
CPF/CNPJ: 00093561000182
Valor: R$ 25.009,45
Plano Interno: SALVAMAR001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/10/2015
Unidade Gestora: 190137 - Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Processo: 209514/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00033 | 26/10/2015 | 25.009,45 | 25.009,45 | 25.009,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM EMBALAGEM DE ALUMINIO ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO
|
2015NE00033 | 26/10/2015 | 25.009,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00047 | 03/11/2015 | 0,00 | 22.338,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00047 | 03/11/2015 | 0,00 | 2.670,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00034 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.009,45 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05067 OB - 2015OB00034 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00010 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -25.009,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00068 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.009,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
