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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00015
CPF/CNPJ: 00093561000182
Valor: R$ 22.997,90
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 10/06/2015
Unidade Gestora: 190137 - Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Processo: 102110/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00015 | 10/06/2015 | 22.997,90 | 22.997,90 | 22.997,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA EM EMBALAGEM DE ALUMINIO ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO
|
2015NE00015 | 10/06/2015 | 22.997,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00024 | 11/06/2015 | 0,00 | 19.144,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00024 | 11/06/2015 | 0,00 | 3.853,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00015 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.997,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
