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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00041
CPF/CNPJ: 44487550378
Valor: R$ 143,00
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QDA. 09 - TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 21/05/2015
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 039/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00041 | 21/05/2015 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA PARA ACOMPANHAR VISTORIA TECNICA NO IFMA NA CIDADE REFERIDA
|
2015NE00041 | 21/05/2015 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2015NL00049 | 21/05/2015 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB00037 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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