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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00744
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 5.407,35
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/11/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 31071/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00744 | 06/11/2015 | 5.407,35 | 5.407,35 | 5.407,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETA-RIA
|
2015NE00744 | 06/11/2015 | 5.407,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01255 | 19/11/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01021 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,37 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB01020 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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