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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00658
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 23.740,36
Plano Interno: LIMPEZA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/10/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 180811/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00658 | 02/10/2015 | 23.740,36 | 23.740,36 | 23.740,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVA-CAO, HIGIENIZACAO DO PRE-DIO DESTA SECRETARIA.
|
2015NE00658 | 02/10/2015 | 23.740,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01406 | 07/12/2015 | 0,00 | 23.740,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01161 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.103,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01162 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.611,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01163 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.187,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01164 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 237,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01160 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.600,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
