Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00893
CPF/CNPJ: 19002231000162
Valor: R$ 19.487,52
Endereço: RUA 19, N. 73, QUADRA 37, CONJUNTO VILAGIO
Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/08/2015
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 151976/15
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00893 | 19/08/2015 | 19.487,52 | 19.487,52 | 19.487,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO TERCEIRIZADO PARAO CBMMA REFERENTE AO CON-TRATO N. 27/2014/CBMMA.
|
2015NE00893 | 19/08/2015 | 19.487,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00998 | 21/08/2015 | 0,00 | 19.487,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00819 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.487,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |