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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01054
CPF/CNPJ: 70644624353
Valor: R$ 809,41
Endereço: R. RIO MEARIM, QIG, 25, PQ DOS RIOS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPESBMM1
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/11/2015
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 224811/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01054 | 18/11/2015 | 809,41 | 809,41 | 809,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PROCESSO N. 224811/2015/CBMMA.
|
2015NE01054 | 18/11/2015 | 809,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01258 | 18/11/2015 | 0,00 | 809,41 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
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2015OB00940 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 809,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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