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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01039
CPF/CNPJ: 01623198356
Valor: R$ 1.215,66
Endereço: AV PIRAJA S/N BAIRRO PIRAJA
Municipio: CAXIAS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPESBMM1
Natureza da Despesa: 319017 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/11/2015
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 146497/2015
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01039 | 18/11/2015 | 1.215,66 | 1.215,66 | 1.215,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O-FICIAL BM REFERENTE AOPROCESSO N. 146497/2015/CBMMA.
|
2015NE01039 | 18/11/2015 | 1.215,66 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL01266 | 18/11/2015 | 0,00 | -1.215,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01245 | 18/11/2015 | 0,00 | 1.215,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01267 | 19/11/2015 | 0,00 | 1.215,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00947 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.215,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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