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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00961
CPF/CNPJ: 01838199000194
Valor: R$ 28.294,68
Plano Interno: RESGATE0001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 11522452 - CONVENIO N.003/2008
Emissão: 28/10/2015
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 199019/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00961 | 28/10/2015 | 28.294,68 | 28.294,68 | 28.294,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE ALIMENTACAO PREPARADA TIPO LANCHE
|
2015NE00961 | 28/10/2015 | 28.294,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01124 | 04/11/2015 | 0,00 | 11.154,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01124 | 04/11/2015 | 0,00 | 1.821,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01124 | 04/11/2015 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01124 | 04/11/2015 | 0,00 | 9.544,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00899 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.294,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
