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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00341
CPF/CNPJ: 62164198387
Valor: R$ 306,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado: MA
Plano Interno: DEFESACIVI1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4153 - SERVICOS DE DEFESA CIVIL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/04/2015
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 68950/15
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00341 | 24/04/2015 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE LAGO DA PEDRA-MA'A SERVICO DA CEPDEC/CBMMA
|
2015NE00341 | 24/04/2015 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2015NL00390 | 24/04/2015 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00319 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
