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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00333
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 4.078,77
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/04/2015
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 23417/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00333 | 17/04/2015 | 4.078,77 | 4.078,77 | 4.078,77 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE TELEFONIA PARAO CBMMA, OI FIXO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015.
|
2015NE00333 | 17/04/2015 | 4.078,77 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00372 | 17/04/2015 | 0,00 | 4.078,77 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB00306 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.078,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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