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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03397
CPF/CNPJ: 48253790368
Valor: R$ 715,00
Endereço: AV DE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N,CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/11/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 207689/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE03397 | 06/11/2015 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINDAR/MA, NO PERIODO DE 22 A 26/10/2015.
|
2015NE03397 | 06/11/2015 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2015NL04880 | 18/11/2015 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB03866 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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