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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01892
CPF/CNPJ: 42834341320
Valor: R$ 3.600,00
Endereço: R 07 Q 07 C 01 IV CONJ
Municipio: SAO LUIS 245 5486 245 6810
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/07/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 217709/2014
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01892 | 15/07/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM EXERANTERIORES (INSTRUTORES) CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE PM EAD 2014.
|
2015NE01892 | 15/07/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02111 | 15/07/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01758 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01757 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 20150B01758 CONFORME OFICIO 121/2015 - DF DA UG 190110
|
2015NS00081 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -207,04 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02811 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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