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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02097
CPF/CNPJ: 18837188000192
Valor: R$ 43.000,00
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/07/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 63100/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02097 | 21/07/2015 | 43.000,00 | 43.000,00 | 31.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM MOLA DE A, MEDINDO 1,50 X 2,10 X 0,70, COM 2 FOLHAS PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM MOLA DE ABRIR,, MEDINDO
|
2015NE02097 | 21/07/2015 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL03697 | 15/10/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL04030 | 21/10/2015 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL04030 | 21/10/2015 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05573 | 27/11/2015 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL05573 | 27/11/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02891 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03058 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE02097 | 21/07/2015 | 11.300,00 | 11.300,00 |
