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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01014
CPF/CNPJ: 09442581000196
Valor: R$ 22.999,92
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/05/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 235333/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01014 | 04/05/2015 | 23.000,00 | 22.999,92 | 19.166,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO DE PISCINA DA APGD DA PMMA
|
2015NE01014 | 04/05/2015 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DA NE 1014 MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2015NE04902 | 10/12/2015 | -0,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02307 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.820,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02309 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.820,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02312 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.820,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02315 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.820,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02317 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.820,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02319 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.820,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02534 | 12/08/2015 | 0,00 | 574,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03569 | 06/10/2015 | 0,00 | 1.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03577 | 06/10/2015 | 0,00 | 1.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04876 | 18/11/2015 | 0,00 | 1.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL04877 | 18/11/2015 | 0,00 | 1.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05761 | 02/12/2015 | 0,00 | 1.916,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06052 | 07/12/2015 | 0,00 | 1.916,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01918 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01920 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01922 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01924 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01926 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01917 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01919 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01921 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01923 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01925 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01976 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01975 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02828 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02829 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02836 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02837 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03167 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03169 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03166 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03168 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.820,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07252 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 191,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07291 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -191,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE01014 | 04/05/2015 | 3.833,32 | 3.641,66 |
