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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01917
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 1.702,27
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/07/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 113146/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01917 | 17/07/2015 | 1.702,27 | 1.702,27 | 1.702,27 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS TELEFONICOS NOPERIODO DE 16/04/2015 A15/05/2015,MES DE REFERENCIA 05/2015.NFST 000149821/05/2015. INTERNET.
|
2015NE01917 | 17/07/2015 | 1.702,27 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510204)
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2015NL02127 | 17/07/2015 | 0,00 | 1.702,27 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB01777 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.702,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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