Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE04364
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 13.536,80
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 220023/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04364 | 16/11/2015 | 13.536,80 | 13.536,80 | 13.536,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAR CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA TELEFONIA MAVEL /VIVO
|
2015NE04364 | 16/11/2015 | 13.536,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510204)
|
2015NL04833 | 17/11/2015 | 0,00 | 13.536,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03149 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.536,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07511 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.629,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07510 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.629,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
