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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03218
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 17.108,72
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/10/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 172101/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03218 | 23/10/2015 | 41.109,20 | 17.108,72 | 8.438,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA FIXA COMUTADO PARA PMMA.
|
2015NE03218 | 23/10/2015 | 41.109,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DA NE 3218,MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2015NE04952 | 15/12/2015 | -24.000,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL06363 | 09/12/2015 | 0,00 | 8.670,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL04745 | 12/11/2015 | 0,00 | 8.438,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03339 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.438,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
