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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02173
CPF/CNPJ: 01168279399
Valor: R$ 3.392,96
Endereço: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/08/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 177269/2014
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02173 | 07/08/2015 | 3.600,00 | 3.392,96 | 3.392,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS CO M EXRCICIOS ANTERIORES REF. A INSTRUTORES. DISCIPLINA RELACOES HUMA-NAS, ETICA E CIDADANIA - EAD/CEFC 2014
|
2015NE02173 | 07/08/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2173/15,MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2015NE05027 | 31/12/2015 | -207,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02444 | 07/08/2015 | 0,00 | 3.392,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01939 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL06945 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -207,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03332 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07480 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07479 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -207,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
