Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02073
CPF/CNPJ: 42841291391
Valor: R$ 4.331,94
Endereço: X X X X X X X X X X
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 536 - DEFESA DO CIDADAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/07/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 196299/2014
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02073 | 30/07/2015 | 4.550,00 | 4.331,94 | 4.331,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSTRUCAO,DISCIPLINA POLICIAMENTO OSTENSIVO RODOVIARIO DE TRANSITO(EXER ANTERIORES).
|
2015NE02073 | 30/07/2015 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02073/15,MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2015NE05026 | 31/12/2015 | -218,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL03232 | 30/07/2015 | 0,00 | -3.917,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL03246 | 30/07/2015 | 0,00 | -207,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02327 | 30/07/2015 | 0,00 | 4.124,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03236 | 18/09/2015 | 0,00 | 4.124,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL03240 | 18/09/2015 | 0,00 | 207,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02518 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.124,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07141 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
